一、自评工作开展情况
根据关于部门整体绩效管理的部署要求,对我单位20xx年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中,本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则,通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门20xx年度预算资金使用情况进行检查,并评估资金的使用效率和工作开展情况。我单位20xx年涉及xx活动经费等1个项目,预算总金额73万元。
根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求,结合部门特点,评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。
按照逻辑分析法,20xx年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容,由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置,三级指标针对部门特点进行了个性化设计。
投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况;目标设定主要考察目标设置是否合理。
产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面,设置具体三级指标,对实际开展的工作进行评价。
效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。
二、自评结果概述
总体自评结果良好,项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,活动开展及时有效,群众满意度较高,基本实现了预期。
虽然项目支出绩效管理的'重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况良好,资金使用比较规范,但是也存在不足之处,部分目标设置有待进一步优化,部分项目产出指标低于预期,项目实施进展慢等问题。
三、下一步工作措施
1.对自评结果进行通报反馈,将相关情况反馈到项目执行部室,对项目进行总结回顾,查漏补缺,对需要改进的地方积极反思,创新工作方式方法,不断完善项目。
2.进一步优化项目指标,注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性,尽可能地设计客观性的量化指标,并适当使用定性指标;既关注部门的工作目标,也考虑受益者、社会公众的体验和感受,做到相互补充,科学可行。
3.进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度,加强资金监管,明确工作责任,将项目预算执行情况与年终考核挂钩,提升工作积极性,从而促进项目预算的有序进行。
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