1、费用票据分类粘贴:分差旅费(车票、住宿)、业务招待费(餐票)、办公费(复印、文具)、电话费(手机票、电话票)、租赁费(水电、租金)、税金、其他
2、粘贴日期:1-15号收到的票最迟在15号粘(一般分两次粘因为正好两周) ;15-30号前收到的票最迟在30号粘,正好是在报销日。如果票不多,那就一个月粘两次。
3、用费用报销单填写费用明细,将原始分类好的第1项票据附在费用报销单后,找经手人经理签字审批。
4、交出纳报销,会计来就做个交接表,与他对费用报销单据进行交接登记。
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