财务人员的工作计划1
为充分调动财务部财务人员的工作积极性和工作能动性，全面做好财务工作，提高财务管理水平，落实降本增效措施，提升公司经济效益，根据公司工作精神和工作部署，结合财务部实际情况，特制定以下工作计划书：
一、工作计划
(一)认真刻苦学习，提高财务管理水平
财务人员要认真学习财务会计、国家法律法规和税收金融知识，提高自己的工作业务水平，以便全面做好财务工作。财务人员要忠诚于公司，做到思想、工作和行动上与公司保持一致，时刻维护公司的利益，敢于同损害公司利益的人和事作斗争。公司财务部要明确财务人员的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，要求各财务人员根据本岗位的职责要求，认真做好工作，同时进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，进一步加强内部核算监督，提高财务管理水平。
(二)强化作风建设，认真细致做好财务日常工作
为了适应市场经济的要求，实现公司全年生产经营目标工作任务，财务部要强化作风建设，全面规范会计核算和财务管理工作，进一步加强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。三是在做好自己本职工作的同时，财务部要坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出贡献。
(三)制订成本计划，严格控制财务成本费用
财务部要根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时，把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司创造价值。在制订成本计划，严格控制财务成本费用的同时，财务部要认真做好财务分析工作，以会计核算和报表资料及其他相关资料为依据，对公司的生产经营等相关经济工作进行分析与评价，提出财务分析建议与意见，供公司领导决策参考。
(四)加强资金管理，确保公司生产经营正常运转
财务部要加强资金管理，根据公司资金情况，制定公司资金使用计划，报公司领导批准后实行，努力提高资金使用效率，实现资金使用最大效益化。在加强公司内部资金管理的同时，财务部要想公司所想，急公司所急，积极与银行沟通联系，争取银行对我公司资金的支持;要积极与相关税务主管部门联系，争取他们对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关税收优惠政策进行合理避税，为公司及职工减少税收负担，增加经济效益。
二、存在问题
公司财务工作在公司的正确领导下，完成了各项工作任务，取得一定成绩。但与不断发展的形势相比，还是存在一定问题，主要是工作计划性不够强，工作规范化和精细化不够，最突出的是车间材料成本控制不够严格，应收款管理不够加强，这些不足问题的存在，很大程度上影响了公司的经济效益，需采取有效措施加以改进和提高。
三、改进措施
公司财务工作除了增强工作计划性，促进财务工作规范化和精细化外，着重要加强对车间材料成本的控制和应收款管理，提出以下改进措施;
(一)加强材料管理，严格控制车间材料成本
1、公司技术部门要积极改进产品设计，在保证产品质量的前提下，改进产品结构，降低材料消耗;要积极改进工艺，利用科学技术研制并使用新材料和代用料，力争做到低投入、高产出。车间生产部门要注重边角余料的回收利用，实行科学配料、集中下料、合理套裁和修旧利废，使原材料能够得到充分利用。
2、供应部门要按规定的品种、规格、材质实行限额发料，监督车间执行领料、补料、退料等制度，确保车间不多领、错领和浪费材料。车间要要控制生产批量，合理下料，合理投料，防止出现材料浪费现象。车间要按图纸、工艺、工装要求进行操作，实行首件检查，防止成批报废。车间材料核算员要加强材料管理，经常收集材料进行分析对比，发现材料使用异常情况，要追踪原因，及时上报公司。公司要严肃处理，确保不再发生材料使用异常情况。
3、车间领用材料后，要统一放置于固定区域，进行分类摆放，做到摆放整齐，标志鲜明。车间要加强对领用材料的管理，防止失少，认真做好材料台帐，随时接受公司的检查和监督。
4、公司技术部门要制定材料、成品的产出比，车间要严格执行材料、成品的产出比，其正负小于5%属正常。公司财务、供应、技术等相关部门每月对车间材料、成品的产出比情况进行一次统计检查。小于5%属正常的，给予车间一定奖励;超出5%要查明情况，落实整改措施，并给予车间一定奖励处罚。
(二)加强欠款管理，提高资金使用效率
公司要加强欠款管理，在当前形势下，没有应收款是不现实的，但应收款占比过大，严重影响公司资金正常流转，侵蚀公司应有利润。财务部要每季统计一次应收款情况，理清应收款单位和具体数额，上报公司。公司要制定应收款催收奖惩措施，落实专人催收应收款，使应收款尽快回笼，提高公司经济效益。
以上就公司财务工作制定了计划，指出了财务工作中存在的不足问题，并提出相应的改进措施。今后，我们公司财务部门要在公司的领导下，刻苦勤奋、认真努力工作，力争取得更好成绩，为公司的健康、持续发展，作出应有的努力和贡献。
财务人员的工作计划2
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定__年财务工作计划。
一、指导思想
坚持各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章制度，根据本单位的实际，不断完善各项管理制度，加强财务管理，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的作用，为统计工作提供财力物力上的保证。
二、目标任务
1、认真贯彻省统计局__年财务工作要点，并将精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行。
2、按省财基处和市财政局的要求，按时上报全市统计系统和行政经费财务月、季度财务报表，作到账表一致。
3、按省统计局、市财政局的要求，认真搞好20__年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。
4、深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作，开展内审及离任审计。
5、加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流，为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。
6、管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专用，不挤占挪用。
7、加强财务基础工作，认真学习《会计法》和财务电算化知识，做到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练。
8、加强对各种费用开支的核算，按机关管理制度的规定，按月落实到科室，定期公布。
9、积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助手和参谋的作用。
三、措施
1、加强对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由局长审批，其余开支由协助局长分管财务的领导审批，大额开支由集体讨论决定，做到民主理财、财务公开。
2、财务人员必须按岗位责任制，坚持原则，秉公办事，做出表率。
3、充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见的基础上，由局党组决定后，坚决执行，不能走样。
4、财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。
5、搞好财务基础工作，做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符。使财务基础工作规范化并达标升级。
6、搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班，争取年底能计算机处理年报。
7、加强党风廉政建设，有良好的职业道德，发扬勤俭节约的精神，当好家理好财。
四、考核办法
(一)、市局财务人员年度考核严格按局机关管理办法执行。
(二)、对县区的财务工作，按以下考核办法执行。
1、每季度报送财务报表作好记录，定期公布。
2、年报必须在规定的时间内报送，凡不在规定时间报送的一律视为迟报，并按考核办法扣分。
3、在内审、财务检查中，发现财务基础工作不扎实，帐务处理不规范的县区，按考核办法扣分。
财务人员的工作计划3
一、制度建设方面。
1、年头年月整理、圆满了各部分岗亭职责，包括行政人事类、财务类、店长类、阛阓类、售后类、业务类。商场营业员培训总结酒店人力资源部20nn工作总结暨20nn
2、正在公司分经理的带领下，取分裁办共同，对公司各项管理制度进行了梳理。
3、规范了人力资流部工做流程，整理、编削、制订了各项人事一样平常使用表格共计26份。
4、正在公司分经理的带领下，按公司的事实状况，对公司的定员、定编进行了核定。
5、依照公司架构的改观，编削各部分管理架构图。
二、聘请、培训方面。
果部分内部分工，年头年月的聘请、培训工做是由盛燕负责，后果盛燕私自收取停业员服拆费被公司开除，接办聘请、培训工做后对盛燕前期的遗留问题，如私自承诺停业员全额退还服拆费、职员档案管理混乱等等进行了从事，对入职培训内容进行了整理，并组织了_月的一次聘请活动。
_年_月_加入公司，将聘请、培训工做转出，并取之进行踊跃共同，使工做顺利交代。_月底_辞职，再次接办聘请工做，整理了刘榛交代的停业员资料，取各聘请公司、猎头公司进行接洽，梳理并对公司的聘请渠道进行了取舍。
_月接办聘请工做后，共办理入职_，离职_(均包括商户停业员)，共无_商户要求代聘停业员，其外未落实的无_，其缺为商户要求太高，不到符合的人，或商户给出的待逢低有人情愿去。
三、考核方面。
1、公司，设计了360°考评表，涉及的部分无：财务部、正常行政管理职员、实习停业员、阛阓管理职员。正在年头年月进行了使用，左旋肉碱，，，不过随灭公司架构、管理职员的不断变动和我工做量的变迁而没无得到延续。
2、依照公司4月调零的要求，设计了各部分的绩效考核表，包括：副分、售后部、财务部、商管一部、商管二部、招商部、市场部、筹谋部。
3、7月整理了公司绩效管理制度和考核体系，对各项目标进行了再一次的汇分。
4、分的来说，_年的考核工做完成的不是那么抱负，脚踏实地的说，公司的绩效管理体系并没无实反建立起来，那取公司大状况有关，但我的工做做的不敷也是缘由之一，_年将做出改进。
四、薪酬方面。
1、正在公司分经理的带领下，编削、圆满了公司薪酬布局表;
2、_月对公司的整体薪酬做出调零，对公司员工的底薪等进行调零，全公司工资部分整年为万元，奖金依照公司销售状况按比例核算;
3、对各部分的奖金方案进行了调零，并随灭公司副分级管理职员的管理部分变迁而不断进行奖金方案的编削，举例：售后部方案从_月到_月共编削了_。且每次编削都无大量的测算工做。
4、每月对各部分上报的各项报表进行审核，进行薪酬核算，并对各部分薪酬比例进行综合。
5、_年正在薪酬管理方面，只是做了简略的核算及综合工做，没无做到历程控制，没无实反起到为公司决策层提供决策依照的做用，正在_年将做出改进。
五、其他工做。
1、正在体系外，设计增添了“人事管理体系”，包括了职员基本消息、培训状况、同动状况等，进行其一样平常维护工做，包括：录入员工档案、转反录入、离职录入、同动录入、培训录入等。
2、_日凡人事档案的清算。
3、各部分的衔接工做，包括和卖场等部分和谐收取员工服拆费和从事商户关系等。
4、公司内部一样平常劳动让议的从事。
财务人员的工作计划4
一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作
1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程
今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。
2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度
为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。
3、建立信用社内勤各岗位职责
为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出《县农村信用社内勤员工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性
二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查
1、科学核定信用社财务费用
信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手。
(1)以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。
(2)组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融政策和本年工作需要，认真编制20__年度财务收支计划，特别是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后，按计划执行。
(3)根据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，合理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信用社在年初便建立一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了一定依据，以此为信用社的全年财务计划的制定和财务工作的开展打下基础。
2、搞好信用社财务常规检查工作
为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在20__年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为20__年全面完成各项财务指标打下基础。
3、继续做好信用社重要空白凭证管理工作
在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，提高管理水平，由于20__年我辖将计划新设立4个分社，重要凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查，信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。
4、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作
近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理上，我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件;另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间;三是为确保这项制度的贯彻落实，20__年，财务科继续要求信用社在每月1日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明;同时加强银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全面对帐，下月按账号排列顺序装订入档，确保银企间业务往来安全无事故。
三、搞好业务培训、提高员工素质，将优质文明服务工作常抓不懈
1、搞好信用社业务培训工作，做好信用社技能比赛工作。
信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任，素质的高低直接影响信用社的办公效率和核算水平，为此，内勤业务培训和技能比赛就成为财务科每年工作中不可缺少的一部分，今年我们将通过以下几方面提高全辖员工的素质。
(1)对全辖内勤员工进行业务操作培训
社会计、出纳、储蓄操作规程，为了使信用社员工真正将操作规程较好地运用于实际，20__年我们将开展一次针对新业务操作规程的培训工作，通过此项培训使员工将各项业务操作要点全面接受，使制定的操作规程起到应有的效用。
(2)搞好信用社储蓄所微机建设培训工作
20__年度，我辖将计划设立4个新的储蓄分社，实现储蓄办公的微机化是必然，上点工作要求时间紧、任务重，如何高效、稳妥地做好上点工作是我们需要解决的问题，为此，我们将首先由财务科制定出《县联社储蓄所上点方案》，对储蓄、对公系统的上点工作进行一个总体部署，然后从每个信用社抽调一名微机技术能手，对上点方案进行培训，对日常办公程序使用过程中经常出现的问题和基本的操作步骤，进行集中全面的培训，尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程和注意事项的讲解，经过组织培训来不断提高信用社员工的微机操作能力和一般性问题的解决能力，最终一方面高效、稳妥地完成新储蓄所的上点工作;另一方面让每个信用社微机管理员的微机操作水平真正上一个新台阶。
(3)继续搞好业务技能比赛工作
没有比赛就没有竞争，没有竞争就不能进步，所以，技能比赛我们将继续组织下去，并要根据实际对考核内容进行改革，把日常工作中切实需要提高和掌握的技能作为考试中的重点。20__年度，我们将继续开展包括百张掀打、日常业务操作、会计报表输入等方面的技能比赛。通过比赛，充分调动信用社员工业务技能学习的积极主动性，另外在考试方式上，我们也将采取多样化的方式，比如，先由信用社进行初选，联社同时组织进行全辖技能比赛，以此来提高比赛的竞技性、可比性，并实行重奖重罚，以此激励全体员工增强自身素质的积极性。
2、继续做好信用社优质文明服务工作
随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变，服务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要，而对外礼仪则是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素，而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白，所以，在今年我们将伙同有关专门礼仪机构，举办一期信用社临柜人员礼仪培训，志在以此促进全辖对外服务质量跟上发展要求，也可为信用社吸引的客户，从而促进整体业务的发展。
财务人员的工作计划5
__年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。20__年里，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员 工作计划 的详细内容。
20__年 工作计划 中我共拟定了三方面的内容：第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是08年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：09年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部09年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
第三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项 工作计划 ，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
20__年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。
财务人员的工作计划6
新的一年，公司财务科成员将认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式。具体有以下工作安排和计划。
一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇
年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
2、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务
管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
三、明确责任，从严要求
财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实__公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。
财务人员的工作计划7
一、树立正确服务思想：
根据阳谷县教育局计财科20__年的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好以下常规工作：
1、根据阳谷县财政局、教育局关于下达的20__年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。
4、协同转团委搞好贫困寄宿生救助工作。
5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。
财务人员的工作计划8
1、财经整顿贯彻一个“实”字
按照国家局《五条纪律》要求，针对20__年财经秩序专项。顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管。不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行。改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管。体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管。责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管。规范运作，通过专项。顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
2、财务中实现的一个“流”字
全省“中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信
息管。系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现]。的。。省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管。方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现]。的。。数据共亨，建立“。中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管。体系。
3、资金管理突出一个“零”字
一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常。本文。由方的少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现的零资金成本。
二是零存管，对各单位实行。存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让。存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。
4、费用开支坚持一个“降”字
坚持费用管。“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管。，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管。办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。
5、会计核算落实一个“真”字
一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织。。各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。
二是科学。财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管。会计上来，在广度上把会计核算和财务管。职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。
6、审计监督强化一个“严”字
结合财经秩序专项。顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管。是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管。，严肃查处小金。、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。
7、人员素质保证一个“高”字
在思想素质上，通过学习《会计法》、《审计法》，强化会计人员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的。财作风;在业务素质上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法。财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管。方法、微机操作技术，适应企业管。新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评比，评“。财能手”，全面提高会计人员素质。
财务人员的工作计划9
一、分公司财务科工作计划:
1、财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。
2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。
3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。
4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款回收工作。
5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。
6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。
7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管理。
8、负责卓越绩效体系的财务科各种资料的准备及复验工作。
9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。
10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。
11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。
12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。
13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。
14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全，运行机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。
二、对项目部的资金有偿使用管理:
分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额是:项目部及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司代支付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数，按同期一年借贷月利息0.66%计算。项目部欠分公司的管理费的计息方法:按月完成量计算的上交分公司管理费累计总额的80%为基数，乘以0.66%利率。每月计息一次,划转项目部并同时项目部记入财务费用。计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末开始计息划帐。
2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的`、工程预付款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的第二个月初开始计息，每月以0.66%的利率计息。由分公司划帐项目部，项目部记入财务费用。
3、分公司与项目部的往来帐目中，如果分公司的往来帐余额(扣除项目部利润亏损额)欠项目部的，同样以每月以0.66%的利率计息。由分公司倒划给项目部。
三、支付各种款项的措施:
为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏因素的存在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付。如果双方签定合同约定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限定数额。要求严肃执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。
在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人委托证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效，如果是个人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠纷。
四、备用金管理办法:
根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借备用金的管理办法:暂借备用金的人员范围:分公司经理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料处及项目材料采购员，详细人员名单经分公司经理确认后再定。
2、备用金借用限额:
(1)、分公司经理、书记及付经理、项目经理备用金借款限额10000元。
(2)、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机备用金借款限额3000元。
(3)、机关材料处及项目材料采购人员备用金借款限额__元。
3、备用金借用审批权限:在分公司借备用金由分公司经理审批，在项目部借备用金由项目经理审批。在备用金的使用过程中，杜绝超过规定限额并及时归还备用金，严格控制人员范围，
4、每年借用备用金必在本年12月25日以前还清，如不还清者在次年1月开始扣工资，扣清为止。
五、继续执行__年2月关于规范经济行为的《会议纪要》精神:
会议决定:为了强化财务管理，规范各项经济行为，杜绝工程成本潜亏因素存在，保证路桥分公司经济活动健康持续的发展，结合分公司施工特点,对有关经济行为规范的内容，作如下强调要求:各级财务人员在支付各种款项时，核对账面欠款情况，坚决杜绝超付款。若双方签订合同约定预付款，但付款不超过合同内规定的数额，付款时并索要单位收款收据或个人收款条。收款人与合同签订人应相符一致。若不是同一人，必须办理委托，否则财务拒绝付款。
2、财务部门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包商(具有法人资格的企业，可出示财务公章的收据)的结算费用凭发票和结算单入帐。如果对方不能提供或不能及时提供发票，财务部门暂时按照总结算金额与当地税率计算出应交税金额可以挂帐，等提供发票后按照相应发票的金额同等比率足额退回。分包商如果领用项目部或分公司材料(依据财务入帐领料单据)和使用机务队机械台班费用(依据财务入帐的单据),可以从每次结算中扣除后计提税金挂帐.
3、人工费承包或执行任务书，按计件工资形式办理，不需另办理建筑市场开出的票据，按内部职工工资控制。
4、购置各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等必须索要发票后入帐。
5、各项目部及经营实体、各种经济收入上缴记入财务账户，由当地税务出票据外，财务统一对外办理收据发票，严禁坐收坐支。
6、各经营实体，涉及经营收入栏目，与分公司单独定立账户，以上缴资金的责任指标形式出现，因涉及收入纳税问题，不再出现销售收入和租赁收入项目。
7、强调分公司机关的管理费开支，单独建立账户。原列入机关支出的竣工工程所支出的费用，单独列支，隶属于分公司整体核算。
8、分公司和各项目部及经济实体对外发生的业务招待费、市场开发经费必经分公司经理批准签字后财务部门方可报销入帐。
六、加强防范企业经济风险意识:
建立完善专项基金台账:职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险台帐。
2、应收帐款科目要进行帐龄分析，帐龄达到三年以上为不良资产，结算是否及时，债权人的债权期限为两年。债务人是否存在，单位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债务人是否足额给款。预期债务是否有证明，证明超保权期限是否。预期不能收回的应收帐款全额提取坏帐。
3、坏帐准备金的预提方法，是以应收帐款和其他应收款的年终借方期末余额按比例提取，同时也可以按单个分析计提，但是必须在财政局备案并批准。(财务制度规定为会计科目借方金额的1%)。
4、__年要建立应收帐款明细台账:
(1)、已竣工结算的工程的台账内容:业主、工程名称、竣工时间、结算时间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款。
(2)、已竣工未结算工程的台账内容:业主、工程名称、竣工时间、合同价款、报出结算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差。
(3)、在建工程的台账内容:业主、工程名称、开工时间、合同价款、累计收款、累计报量、报量与收款差。
5、应付帐款-暂估材料帐款:年底有余额的(本科目不能出现借方余额，如有要追究当事人的责任)，要依据年底财务帐面金额分别以工程项目、暂估时间、供应单位、货物名称、规格、数量、单价、总价，编制货物暂估明细表并注明未及时冲销的原因。
6、各分包队的付款方法:责任划分明确，付分包队款时如财务帐面不欠款的超付款，必须是以借款的手续办理后付款，在其他应收款科目反应。所谓超付款是指:(1)超完成工程量超付款。(2)超业主所付款的工程款(扣除管理费后的超付款)。(3)超结算款的超付款。
7、其他供应货物单位的超付款(是以财务入帐为准)也必须是以借款的手续办理后付款，在其他应收款科目反应;有供货合同约定予付款的，付款时在预付帐款科目反映。
8、从财务帐面看已形成对包工队、机械租赁费、人工费、材料供应商超付款的部分金额，到__年6月底以前必须办理原付工程款转借款手续，财务部门依据原付工程款转借款手续进其他应收款的相关明细科目。
9、其他应收款、其他应付款的长期挂帐业务要及时清理，以便形成呆帐。
10、内部单位核算往来集团内部往来要于集团公司与分公司、分公司与分公司之间、分公司与项目之间的财务往来帐年底必须无未达帐项，如年底审计查出未达帐项按分公司本年度潜亏处理。
11、备用金要逐个落实，年底清理完毕。
12、待摊费用预提费用要有充分的依据财务才能入帐，无依据入财务帐的凭证，经查处按违犯财经制度论处。
13、依据承包协议据实搜集资料，按权责发生制核算。
14、项目成本按实际价格核算的，材料差异不能出现贷方余额。
如果有借方材料差异必有业主核签的证明资料财务方能入帐，审计查处无证明资料的按本年度成本潜亏。
15、挂靠工程的成本报表不能有降本。如有按本年成本潜亏。
16、税金要足额提取进其他应付款-预提税金科目
17、根据集团公司相关规定提取坏帐准备金，__年《集财字(__)第6号》文件规定提取工程维修保证金。
18、__年的质量奖，按当年签订合同总额的1%预提进成本。
19、项目成本核算要依据法律、法规、企业规定进行。对分包队伍的帐务核算时，如果有供应商的发票可以抵冲应税计提额。
七、项目部按时上交分公司资金的规定:
__年分公司施行项目部财务人员派出制，财务人员派出的目的是更好的贯彻、落实国家、集团、分公司的各种制度和规定，同时进一步服务好项目部的财务工作。
目前，分公司资金的压力非常大，投标保证金、保函保证金占用万元，工程拖欠款亿元，主要原因是分公司给项目部的前期启动资金和项目部应上交的管理费不能及时收回，等业主全部付清工程款后才能收回此款。根据以上的情况，经分公司领导研究决定:
由分公司派出项目财务人员为主责，及时与项目经理沟通，等项目部收到工程予付款后首先归还分公司垫付的前期启动资金。其次，按本月完成工程量计算应上缴分公司管理费的数额，下月上缴资金，依次类推。如派出财务人员没有完成以上两项资金上缴的任务，月末25日以前以文字的形式上报分公司财务科一份，财务科收到后及时上报分公司经理。
财务人员的工作计划10
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
工作目标：立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质，追求工作质量
第一部分 财务工作
一、财务基础工作
(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。
(二)、拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。
(三)、会计核算管理
1、进一步规范会计科目
按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。
2、理顺现金收支、货款结算流程
为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。
3、加强财务指标分析力度
①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。
②__年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。
③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。
④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
二、财务管理工作
(一)强化财务监管职能
1、加强对库存的监管
库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失。
2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管
①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报公司;
②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性;
3、加强对人员调动和工作交接的监督
针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。
(二)加强安全管理，杜绝安全隐患
安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中;
1、增强全员的安全防范意识;宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生;
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;
3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患;
第二部分：其他工作
一、完成领导布置的其他工作。
二、配合其他部门完成指定工作。
三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。
做好公司的财务工作是财务人员的工作宗旨。为弥补之前工作的不足，发扬优秀工作态度，现将新的财务工作计划向大家汇报：
__年，公司财务科在__供电公司财务部、__公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成__年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下财务工作计划安排。
一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇
年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。__年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。__年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。
管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。__年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。
财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。
四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。
__年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。
总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。
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