内部审计报告编写格式模板
XXX内部审计报告
尊敬的公司董事会及主管领导:
(一) 审计概况:
为了……,我们对公司……进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。我们的审计目标是测试……内部控制方面是否存在漏洞,各关键控制点在实务工作中是否得到有效执行。审计涉及的期间是20 年 月 日至20 年 月 日。审核的范围包括……等方面。 说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容;
(二) 审计依据:
我们在审计过程中按照《中国内部审计准则》和内部审计实务指南以及公司内部审计制度的.规定计划和实施本项内部审计工作,并采用了我们认为应当采用的必要的审计程序,根据抽查结果,我们认为,下列情况应当予以关注: 应声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施,若存在未遵循该准则的情形,应对其做出解释和说明;
(三) 审计结论:根据已查明的事实,对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价;
(四) 审计决定:针对审计发现的主要问题提出的处理、处罚意见;
(五) 审计建议:针对以上问题,我们建议:
针对审计发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制的建议。
附件:
审计项目负责人:
审计小组成员:
20 年 月 日
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